采购流程（采购人员培训课程）

采购流程(采购人员培训课程)

采购内容是从收到“请购材料”开始分发采购材料。采购经理在核对采购内容、查阅“厂家资料”、“采购记录”等相关资料后，就会开始询价。报价后整理报价资料，拟定议价方式和各种优惠条件，洽谈购买。完成后，采购将按照审批权限进行报批。一、申购之一条申购部门的划分各种物资的申购部门如下:(1)常备物资:生产管理部；(2)前期材料:材料管理部；(三)超常材料:1。订购生产物料:生产管理部；2.其他材料:使用部门或材料管理部门；第二条下订单；1.通常情况下，采购员收到短缺物料后，会获得以下基本信息:库存代码。2.分析缺货信息是否合理，然后向供应商下单。订单必须包含以下信息:物料名称、型号、数量、单价、金额和计划 *** 日期。3.采购审核员根据具体情况对订单进行审核。4.订单传真给客户后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字退货。5.如属紧急请购，请购部门应在“请购单”和“说明栏”注明原因，由上级主管签字后交采购部紧急处理。

如果需要以上信息，可以从微信搜索图片上的手机号获取。

第三条催交订单完成后，买方将根据订单要求的交货期及时与供应商反复确认 *** 日期，直至材料到达我公司。第四条仓库保管员在接收物料前，应确认供应商的送货单是否有以下信息:供应商名称、订单号、存货编码、数量；如果订单上的信息与采购订单不一致，询问买家是否可以接受。第五条退货采购填写退货单并退货。第六条对账(1)月结每月初，各供应商向我公司发送最后一份月结单，采购员根据我公司收货人签字的送货单、我公司仓储单据、单价表对月结单进行核对。目前月结单中出现以下不足:没有订单号、存货编码、退回数量、上月欠款余额、本期欠款余额发生额等。(2)检查增值税发票上的以下信息:发票上的我司全称、账号、税号、材料名称、数量、金额。在这方面，我们也有一些不足，比如发票金额大于订单金额，尤其是在一个订单只有一种物料的情况下。第七条付款:根据付款周期编制付款计划，由财务负责安排。